Verwaltungssteuerung/-service
Haushaltsdiagramm
-2.503.100 €
Personal und Organisation
10104 Personal und Organisation
-2.503.100 €
23,19%
-2.053.400 €
Zentrale Dienste
10107 Zentrale Dienste
-2.053.400 €
19,02%
-1.923.300 €
Finanzen, Beteiligungen und Steuern
10108 Finanzen, Beteiligungen und Steuern
-1.923.300 €
17,82%
-1.893.900 €
Zentrale Versorgungsleistungen
10105 Zentrale Versorgungsleistungen
-1.893.900 €
17,55%
-826.800 €
Magistrat
10102 Magistrat
-826.800 €
7,66%
-735.800 €
Sonderbudget Digitalisierung (bisher Allgemeinbudget)
10112 Sonderbudget Digitalisierung (bisher Allgemeinbudget)
-735.800 €
6,82%
-258.000 €
Personalrat
10109 Personalrat
-258.000 €
2,39%
-238.700 €
Stadtverordnetenversammlung
10101 Stadtverordnetenversammlung
-238.700 €
2,21%
-205.800 €
Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Zentrale Vergabestelle
10106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Zentrale Vergabestelle
-205.800 €
1,91%
-155.700 €
Gleichberechtigung
10103 Gleichberechtigung
-155.700 €
1,44%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 95.500 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 17.200 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 117.200 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 259.900 € |
11: Personalaufwendungen | -6.425.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.876.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.160.700 € |
14: Abschreibungen | -298.700 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -33.600 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -10.794.500 € |
20: Verwaltungsergebnis | -10.534.600 € |
21: Finanzerträge | 191.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 191.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 450.900 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -10.794.500 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -10.343.600 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -10.343.600 € |