Verwaltungssteuerung/-service
Haushaltsdiagramm
-2.373.000 €
Personal und Organisation
10104 Personal und Organisation
-2.373.000 €
22,66%
-1.991.100 €
Finanzen, Beteiligungen und Steuern
10108 Finanzen, Beteiligungen und Steuern
-1.991.100 €
19,01%
-1.883.900 €
Zentrale Versorgungsleistungen
10105 Zentrale Versorgungsleistungen
-1.883.900 €
17,99%
-1.883.900 €
Zentrale Dienste
10107 Zentrale Dienste
-1.883.900 €
17,99%
-775.600 €
Magistrat
10102 Magistrat
-775.600 €
7,41%
-749.900 €
Sonderbudget Digitalisierung (bisher Allgemeinbudget)
10112 Sonderbudget Digitalisierung (bisher Allgemeinbudget)
-749.900 €
7,16%
-242.500 €
Stadtverordnetenversammlung
10101 Stadtverordnetenversammlung
-242.500 €
2,32%
-230.300 €
Personalrat
10109 Personalrat
-230.300 €
2,20%
-202.800 €
Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Zentrale Vergabestelle
10106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten / Zentrale Vergabestelle
-202.800 €
1,94%
-139.700 €
Gleichberechtigung
10103 Gleichberechtigung
-139.700 €
1,33%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 116.500 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 22.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 117.200 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 285.700 € |
11: Personalaufwendungen | -6.183.800 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.827.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.151.900 € |
14: Abschreibungen | -280.900 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -28.600 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -10.472.700 € |
20: Verwaltungsergebnis | -10.187.000 € |
21: Finanzerträge | 176.000 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 176.000 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 461.700 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -10.472.700 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -10.011.000 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -10.011.000 € |